| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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00.003/2018-03 PP CONTRATO ORIGINAL |
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT 04.601.397/0001-28 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATO Nø 00.003/2018-03PP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO, COM FORNECIMENTO DE PELO MENOS 01 (UM) IP VALIDO, INCLUINDO INSTALACAO, ROTEADORES DE REDE, CONTANDO INCLUSI |
28/09/2018 395,00 |
28/09/2018 31/12/2018 | |
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00.003/2018-05 PP CONTRATO ORIGINAL |
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT 04.601.397/0001-28 |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO CONTRATO Nø 00.003/2018-05PP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO, COM FORNECIMENTO DE PELO MENOS 01 (UM) IP VALIDO, INCLUINDO INSTALACAO, ROTEADORES DE REDE, CONTANDO INCLUSI |
28/09/2018 230,00 |
28/09/2018 31/12/2018 | |
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00.003/2018-01 PP CONTRATO ORIGINAL |
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT 04.601.397/0001-28 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATO Nø 00.003/2018-01PP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO, COM FORNECIMENTO DE PELO MENOS 01 (UM) IP VALIDO, INCLUINDO INSTALACAO, ROTEADORES DE REDE, CONTANDO INCLUSI |
28/09/2018 4.805,00 |
28/09/2018 31/12/2018 | |
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00.003/2018-02 PP CONTRATO ORIGINAL |
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT 04.601.397/0001-28 |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONTRATO Nø 00.003/2018-02PP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA OTICA OU VIA RADIO, COM FORNECIMENTO DE PELO MENOS 01 (UM) IP VALIDO, INCLUINDO INSTALACAO, ROTEADORES DE REDE, CONTANDO INCLUSI |
28/09/2018 165,00 |
28/09/2018 31/12/2018 | |
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13.003/2018-03PERP CONTRATO ORIGINAL |
FRED CARVALHO LOPES ME 08.852.545/0001-38 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nø 13.003/2018-03PERP AQUISICOES DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA E DO HOSPITAL REGIONAL DR. PONTES NETO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
20/09/2018 163.677,30 |
20/09/2018 31/12/2018 | |
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00.002/2018-13 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 05.785.581/0002-19 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA CONTRATO Nø00.002/2018-13PPRP AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS /SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO |
17/09/2018 47.060,00 |
17/09/2018 31/12/2018 | |
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13.009/2018-01PERP CONTRATO ORIGINAL |
BIOCORE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRO 08.647.266/0001-32 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nø 13.009/2018-01PERP AQUISICOES DE ALIMENTOS ESPECIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
12/09/2018 24.998,88 |
12/09/2018 31/12/2018 | |
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15.003/2018-01PPRP CONTRATO ORIGINAL |
PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS-ME 06.290.637/0001-46 |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO Nø 15.003/2018-01PPRP AQUISICOES DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS DESTE MUNICIPIO. |
11/09/2018 15.946,53 |
11/09/2018 31/12/2018 | |
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15.003/2018-01 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO |
LUIZ INACIO SOBRINHO ***268135-** |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO No 462, BAIRRO MONTEIRO DE MORAIS, DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, ATENDENDO A FAMILIA DE MARIA JOSILENE FERREIRA CORREIA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL |
06/09/2018 1.496,94 |
07/09/2018 06/03/2019 | |
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13.001/2018-01 DL CONTRATO ORIGINAL |
ANTONIA CARMENSILVA CUSTODIO CANDIDO ***363137-** |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nø 13.001/2018-01-DL LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DR. ALVARO FERNANDES, No 94 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO INTEGRADA DE QUIXERAMOBIM - CAIQ, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM. |
06/09/2018 16.500,00 |
06/09/2018 05/02/2019 | |
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13.011/201801 CONTRATO ORIGINAL |
PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS-ME 06.290.637/0001-46 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nø 13.011/2018-01PE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE, PARA SETOR DE EDEMIAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
29/08/2018 3.598,00 |
29/08/2018 31/12/2018 | |
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13.011/201802 CONTRATO ORIGINAL |
EP BARBOSA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELLI 26.393.102/0001-08 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nø 13.011/2018-02PE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE, PARA SETOR DE EDEMIAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
29/08/2018 20.393,90 |
29/08/2018 31/12/2018 | |
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14.017/2017-02 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
RAFAEL ROCHA MOREIRA 28.608.366/0001-67 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO CONTRATO Nø 14.017/2017-02PPRP - AQUISICOES DE TONNER E CARTUCHOS COMPATIVEIS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIAS, TECNOLOGIA E INOVACAO, DESTE MUNICIPIO. |
24/08/2018 13.635,00 |
24/08/2018 31/12/2018 | |
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013/2017-07 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO 05.996.732/0001-05 |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONTRATO Nø013/2017-07PPRP - AQUISICOES DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
24/08/2018 7.400,00 |
24/08/2018 31/12/2018 | |
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13.002/2018-1 CONTRATO ORIGINAL |
CARLA TATIANA BARROS RICARDO-ME 09.323.578/0001-53 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nø 13.002/2018-01PPRP PRESTACOES DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS E AQUISICAO CHIPS E CILINDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
21/08/2018 24.743,86 |
21/08/2018 31/12/2018 | |
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00.002/2018-12 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 05.785.581/0002-19 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA CONTRATO Nø 00.002//2018-12PPRP AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO |
20/08/2018 416.300,00 |
20/08/2018 31/12/2018 | |
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15.002/2018-01PERP CONTRATO ORIGINAL |
PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA-ME 02.766.499/0001-78 |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
17/08/2018 1.857,35 |
17/08/2018 31/12/2018 | |
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15.002/2018-02PERP CONTRATO ORIGINAL |
PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA-ME 02.766.499/0001-78 |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
17/08/2018 75.045,23 |
17/08/2018 31/12/2018 | |
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15.002/2018-03PERP CONTRATO ORIGINAL |
CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO 05.996.732/0001-05 |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
17/08/2018 1.833,00 |
17/08/2018 31/12/2018 | |
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15.002/2018-04PERP CONTRATO ORIGINAL |
CENTRIX SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO 05.996.732/0001-05 |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
17/08/2018 25.597,99 |
17/08/2018 31/12/2018 | |
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13.003/2018-1 CONTRATO ORIGINAL |
IDR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PA 13.002.386/0001-12 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nø 13.003/2018-01 PP CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPLANTACAO E LOCACAO DE TERMINAIS BIOMETRICOS, RELOGIO DE PONTO COM SISTEMA DE PONTO WEB, PARA EMISSAO DE RELATORIOS DE HORAS TRABALHADAS, HORAS EXTRAS ENTRE OUTRAS FUNCOES PARA ATEN |
17/08/2018 34.400,00 |
17/08/2018 16/04/2019 | |
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00.001/2018-03 PERP CONTRATO ORIGINAL |
MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA 06.868.954/0003-69 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATO Nø 00.001/2018-03PERP - AQUISICOES DE MOTOCICLETAS, ZERO QUILOMETRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. |
16/08/2018 12.940,00 |
16/08/2018 31/12/2018 | |
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14.002/2018-01 CONTRATO ORIGINAL |
ALCEU COUTINHO PAULA MEDEIROS - EPP 15.208.087/0001-64 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO CONTRATO Nø 14.002/2018-01PERP PRESTACAO DE SERVICO DE BUFFET E FORNECIMENTO DE LANCHE E REFEICOES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO E FUNDEB DESTE MUNICIPIO |
10/08/2018 66.930,50 |
10/08/2018 31/12/2018 | |
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15.010/2018- DL CONTRATO ORIGINAL |
MARIA ANTONIA DA SILVA CAVALCANTE ***194838-** |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO Nø 15.010/2018-01-DL LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA DE SAO MIGUEL No 111, DISTRITO DE SAO MIGUEL - QUIXERAMOBIM-CE, DESTINADO AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E DE LAZER PARA OS USUARIOS DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS COM FUNCIONAMENTO DE SEGUNDA |
09/08/2018 24.163,80 |
09/08/2018 08/08/2019 | |
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15.009/2018 - DL CONTRATO ORIGINAL |
MARIA IVONEIDE DA SILVA ***188035-** |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO Nø 15.009/2018-01-DL LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA HUMBERTO MARTINS No 315, BAIRRO LUIZ ALMEIDA, QUIXERAMOBIM-CE, DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL, PARA ATENDER A FAMILIA DE LUCIANA ARAUJO CUNHA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNER |
09/08/2018 1.200,60 |
09/08/2018 08/02/2019 | |
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07.001/2018.1 CONTRATO ORIGINAL |
WNSA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 18.313.140/0001-85 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA CONTRATO Nø 07.001/2018-01-TP CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO JAIME LOPES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO No 010/CIDADES/2017, MAPP - 3803, FIRMADO COM A SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA, PAR |
07/08/2018 543.717,73 |
07/08/2018 06/08/2019 | |
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14.008/2017-05 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA 72.262.173/0001-99 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO CONTRATO Nø 14.008/2017-05PPRP - AQUISICOES DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (PNEUS, PROTETORES E CAMARA DE AR), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO FUNDEB E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
03/08/2018 10.272,00 |
03/08/2018 31/12/2018 | |
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14.008/2017-06 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA 72.262.173/0001-99 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO CONTRATO Nø 14.008/2017-06PPRP - AQUISICOES DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (PNEUS, PROTETORES E CAMARA DE AR), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO FUNDEB E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
03/08/2018 2.340,00 |
03/08/2018 31/12/2018 | |
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06.001/2018-CP CONTRATO ORIGINAL |
EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 02.720.635/0001-31 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NO DISTRITO DE LACERDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONVÊNIO Nº 001/2018/SOHIDRA, FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM. |
03/08/2018 1.444.536,76 |
03/08/2018 31/12/2018 | |
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13.011/2017-03 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA 72.262.173/0001-99 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nø13.011/2017-03PPRP - REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
01/08/2018 158.831,60 |
01/08/2018 31/12/2018 | |
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07.009/2017-06 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
FENIX - LOCACOES E EMPREENDIMENTOS-EIREL 13.037.186/0001-03 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA CONTRATO Nø 07.009/2017-06-PPRP,SERVICOS DE RECUPERACAO EM PEDRA TOSCA E RECOMPOSICAO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA, NA SEDE E NOS DISTRITOS, NO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO |
01/08/2018 100.000,00 |
01/08/2018 31/12/2018 | |
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07.001/2018-02PERP CONTRATO ORIGINAL |
GAMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 03.047.279/0001-57 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM-CE |
01/08/2018 55.771,20 |
01/08/2018 31/12/2018 | |
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15.008/2018- DL CONTRATO ORIGINAL |
MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA CAVALCANTE ***195734-** |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO Nø 15.008/2018-01DL LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA GALERIA HOLANDA No 33, BAIRRO CENTRO, QUIXERAMOBIM-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATELIE DO GRUPO ARTESANAL MAOS DE FADA , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENT |
26/07/2018 6.001,32 |
26/07/2018 25/07/2019 | |
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15.007/2018-01-DL CONTRATO ORIGINAL |
MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA CAVALCANTE ***195734-** |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO Nø 15.007/2018-01 LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA GALERIA HOLANDA No 23, BAIRRO CENTRO, QUIXERAMOPBIM-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE HABITACAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS. |
26/07/2018 6.007,80 |
26/07/2018 25/07/2019 | |
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15.007/2018-DL CONTRATO ORIGINAL |
MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA CAVALCANTE ***195734-** |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA GALERIA HOLANDA No 23, BAIRRO CENTRO, QUIXERAMOPBIM-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE HABITACAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS. |
26/07/2018 6.007,80 |
26/07/2018 25/07/2019 | |
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07.001/2018-01PPRP CONTRATO ORIGINAL |
N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA 72.262.173/0001-99 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. |
24/07/2018 86.141,96 |
24/07/2018 31/12/2018 | |
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00.002/2018-11 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 05.785.581/0002-19 |
GABINETE DO PREFEITO CONTRATO Nø 00.002//2018-11PPRP AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO |
20/07/2018 8.580,00 |
20/07/2018 31/12/2018 | |
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00.002/2018-09 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 05.785.581/0002-19 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA CONTRATO Nø00.002/2018-09PPRP AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
20/07/2018 89.850,00 |
20/07/2018 31/12/2018 | |
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00.002/2018-08 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 05.785.581/0002-19 |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO Nø00.002/2018-08PPRP AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
20/07/2018 6.920,00 |
20/07/2018 31/12/2018 | |
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00.002/2018-10 PPRP CONTRATO ORIGINAL |
FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 05.785.581/0002-19 |
SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO Nø00.002/2018-10PPRP AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. |
20/07/2018 257.400,00 |
20/07/2018 31/12/2018 |
